附件：我院2021年度部门决算和“三公”经费决算公开

第一部分  概 况

一、主要职责

365游戏中心官网地址主要职责是培养高等专科学历及中专学历文化艺术人才，促进文化艺术事业的发展。致力于戏曲、音乐、歌舞、曲艺、影视表演、工艺美术设计、舞台美术、绘画、文博技术、群众文艺、理论编导、文化管理等学科高等专科学历及中专学历教育以及相关的科学研究、继续教育、专业培训、学术交流、社会服务。

二、机构设置

365游戏中心官网地址内设18个职能处室，其中行政部门10个：党委办公室、行政办公室、人力资源部、教务部、学生工作部、发展规划部、总务部、财务部、保卫部、图书档案馆；教学系部8个：戏曲系、曲艺系、音乐系、舞蹈系、文化艺术管理系、学前艺术教育系、舞美技术系、思想政治教学部。纳入365游戏中心官网地址2021年部门决算编制范围的单位包括：365游戏中心官网地址1个事业单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.365游戏中心官网地址2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.365游戏中心官网地址2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.365游戏中心官网地址2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

365游戏中心官网地址2021年度收入、支出决算总计81,014,149.10元，与2020年度相比，收、支总计各增加4,094,500.06元，增长5.32%，主要原因是：在校学生人数增加，财政核定的基本预算增加，学费收入增加；收支中使用的结转结余较2020年减少。

二、收入决算情况说明

365游戏中心官网地址2021年度本年收入合计77,884,238.15元，与2020年度相比增加7,912,136.29元，主要原因是：在校学生人数增加，财政核定的基本预算增加、学费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入55,675,855.20元，占71.49%；财政专户管理资金收入19,660,000.00元，占25.24%；其他收入2,548,382.95元，占3.27%。

三、支出决算情况说明

365游戏中心官网地址2021年度本年支出合计79,457,524.76元，与2020年度相比增加4,051,448.56元，主要原因是：在校学生人数增加，财政核定的基本预算支出增加；机构改革，天津市旅游培训中心、天津津文医院并入后支出增加。其中：基本支出73,243,063.94元，占92.18%；项目支出6,214,460.82元，占7.82%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

365游戏中心官网地址2021年度财政拨款收入、支出决算总计55,675,855.20元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,515,830.90元，增长8.83%，主要原因是：在校学生人数增加，财政核定的基本预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

365游戏中心官网地址2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计55,675,855.20元，占本年支出合计的70.07%，与2020年度相比，增加4,515,830.90元，增长8.83%，主要原因是：在校学生人数增加，财政核定的基本预算支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出55,675,855.20元，主要用于以下方面：教育支出48,336,258.00元，占86.82%；文化旅游体育与传媒支出335,624.32元，占0.60%；社会保障和就业支出4,212,000.00元，占7.57%；卫生健康支出2,791,972.88元，占5.01%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56,202,000.00元，支出决算为55,675,855.20元，完成年初预算的99.06%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为47,184,000.00元，支出决算为48,336,258.00元，完成年初预算的102.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加学生资助补助经费中央直达资金。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)年初预算为1,000,000.00元，支出决算为335,624.32元，完成年初预算的33.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是非遗项目中央专款执行期为两年，下一年度将继续执行。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为2,808,000.00元，支出决算为2,808,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为1,404,000.00元，支出决算为1,404,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0.00元，追加预算为60000.00元，支出决算为6,972.88元，完成追加预算的11.62%，决算数小于追加预算数的主要原因是增加离休干部医药费超支比预计减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,903,000.00元，支出决算为1,903,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为882,000.00元，支出决算为882,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

365游戏中心官网地址2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计51,589,972.88元，与2020年度相比增加4,563,972.88元，主要原因是：在校学生人数增加，财政核定的基本预算支出增加。其中：人员经费43,089,972.88元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费8,500,000.00元，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

365游戏中心官网地址2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

365游戏中心官网地址2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

365游戏中心官网地址2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

365游戏中心官网地址2021年政府采购支出总额4,154,353.00元，其中：政府采购货物支出147,100.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,007,253.00元。授予中小企业合同金额4,154,353.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,154,353.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，365游戏中心官网地址共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括一般公务用车（已封存）。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，365游戏中心官网地址2021年度已对7个项目开展绩效自评，涉及金额3728000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

365游戏中心官网地址2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。